Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA VISITA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, E CASA CIVIL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2017.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA VISITA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, E CASA CIVIL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2017.
400,00
03/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
400,00
10/02/2017
Pagamento de Empenho 683/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005001
400,00
14/03/2017
despesa realizada a menor
-18,00
14/03/2017
despesa realizada a menor
-18,00
14/03/2017
despesa realizada a menor
-18,00
TOTAL
382,00
382,00
382,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
