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Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	22/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. CONTRATO Nº36/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3465/2017.	0,00	19.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. CONTRATO Nº36/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3465/2017.	19.036,00
09/10/2017	Conforme DANFE Nº 890/16707686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.160,00
19/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6839/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005498			7.160,00
29/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-11.876,00
TOTAL		7.160,00	7.160,00	7.160,00
SALDO A PAGAR				0,00