Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6845 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3472/2017. |
0,00 |
6.225,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELA CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3472/2017. |
6.225,81 |
|
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| 28/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/6373; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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6.225,81 |
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| TOTAL |
6.225,81 |
6.225,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.225,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
