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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6856	Data de lançamento:	22/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3487/2017.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3487/2017.	360,00
17/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		360,00
19/10/2017	Pagamento de Empenho 6856/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003598			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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