Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº292/2017. |
0,00 |
3.138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº292/2017. |
3.138,00 |
|
|
| 02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1061; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
3.138,00 |
|
| 09/03/2017 |
Pagamento de Empenho 687/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 |
|
|
3.138,00 |
| TOTAL |
3.138,00 |
3.138,00 |
3.138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
