Nome do Credor: ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M
Dados do Empenho
Número do empenho:
6875
Data de lançamento:
25/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETRO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E REFLETOR DO CONSULTÓRIO DA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3492/2017.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETRO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E REFLETOR DO CONSULTÓRIO DA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3492/2017.
85,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/1316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
85,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 6875/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003753
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
