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Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017, CONTRATO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº294/2017.	0,00	2.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017, CONTRATO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº294/2017.	2.480,00
19/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/2364; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		248,00
27/04/2017	Pagamento de Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003367			248,00
27/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2017 - REF. ABRIL/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502			248,00
27/04/2017	despesa paga sem ordem de pagto			-248,00
30/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/2439; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		496,00
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003422			496,00
10/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/2497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		248,00
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003467			248,00
21/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/2543; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		248,00
31/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003524			248,00
22/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/2583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		248,00
28/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003565			248,00
09/11/2017	Conforme DANFE Nº 1/2638; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		248,00
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003639			248,00
08/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/2677; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		372,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003681			372,00
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO.	-372,00
TOTAL		2.108,00	2.108,00	2.108,00
SALDO A PAGAR				0,00