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Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	690	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017, CONTRATO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº295/2017.	0,00	6.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017, CONTRATO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº295/2017.	6.820,00
19/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/2365; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		620,00
27/04/2017	Pagamento de Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003367			620,00
27/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2017 - REF. ABRIL/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502			620,00
27/04/2017	despesa paga sem ordem de pagto			-620,00
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/2440; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		620,00
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003422			620,00
10/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/2498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		806,00
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003467			806,00
21/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/2544; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		558,00
31/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003524			558,00
22/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/2582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		620,00
28/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003565			620,00
09/11/2017	Conforme DANFE Nº 1/2637; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		744,00
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003639			744,00
08/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/2676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		496,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003681			496,00
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO.	-2.356,00
TOTAL		4.464,00	4.464,00	4.464,00
SALDO A PAGAR				0,00