Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6919 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CEO-Centro de Especialidade Odontológica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3501/2017. |
0,00 |
5.418,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3501/2017. |
5.418,70 |
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09/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.418,70 |
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25/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000666 |
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5.418,70 |
TOTAL |
5.418,70 |
5.418,70 |
5.418,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.