MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, AUTORIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE. ATA Nº331/2017 E LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11270 E ORDEM DE COMPRA Nº3521/2017.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, AUTORIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE. ATA Nº331/2017 E LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11270 E ORDEM DE COMPRA Nº3521/2017.
145,00
12/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
145,00
12/12/2017
POR EQUIVOCO FOI LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-145,00
13/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
145,00
21/12/2017
Pagamento de Empenho 6948/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003765
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.