Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, PARA PARTICIPAR DO I SEMIÁRIO REGIONAL DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES.
0,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, PARA PARTICIPAR DO I SEMIÁRIO REGIONAL DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES.
51,00
28/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
51,00
TOTAL
51,00
51,00
0,00
SALDO A PAGAR
51,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
