Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
701 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS ICX-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº299/2017. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS ICX-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº299/2017. |
250,00 |
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| 09/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14267013; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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250,00 |
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| 16/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 701/2017
TONIN & TONIN - 61492 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
