Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7021 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMETO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3573/2017. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMETO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3573/2017. |
60,00 |
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| 24/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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60,00 |
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| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
