Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7040
Data de lançamento:
29/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA E NA SALA DOS FUNCIONÁRIOS A SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3577/2017.
0,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA E NA SALA DOS FUNCIONÁRIOS A SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3577/2017.
138,00
19/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
138,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7040/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000360
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
