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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7092	Data de lançamento:	02/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/10 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2017.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/10 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2017.	180,00
02/10/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		180,00
11/10/2017	Pagamento de Empenho 7092/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003671			180,00
11/10/2017	DESPESA REALIZADA A MENOR			-20,00
11/10/2017	DESPESA REALIZADA A MENOR		-20,00
11/10/2017	DESPESA REALIZADA A MENOR	-20,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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