MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/10 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2017.
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30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/10 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 65/2017.
30,00
02/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
30,00
11/10/2017
Pagamento de Empenho 7093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003671
30,00
11/10/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
11/10/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
11/10/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-30,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.