Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS, RFE. MES DE FEVEREIRO/2017. |
0,00 |
16.620,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS, RFE. MES DE FEVEREIRO/2017. |
16.620,17 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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16.620,17 |
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| 10/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
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16.620,17 |
| TOTAL |
16.620,17 |
16.620,17 |
16.620,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
