Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS TACÓGRAFOS QUE VÃO FICAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO NOS CAMINHÕES DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3636/2017.
0,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS TACÓGRAFOS QUE VÃO FICAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO NOS CAMINHÕES DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3636/2017.
384,00
31/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
256,00
09/11/2017
Pagamento de Empenho 7138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850825
256,00
14/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
128,00
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7138/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446
128,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
