Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
715
Data de lançamento:
07/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DAQUADRA DE SAO ROQUE, E GINASIO VILA ENCRUZILHADA GAUCHA.
0,00
136,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DAQUADRA DE SAO ROQUE, E GINASIO VILA ENCRUZILHADA GAUCHA.
136,31
07/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI Nº 4320/64.
136,31
16/02/2017
Pagamento de Empenho 715/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005006
136,31
TOTAL
136,31
136,31
136,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
