MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE VOLTA GRANDE ATÉ ENC. GAÚCHA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, REF. DIAS 25, 27 E 29/09, 02, 04 E 06/10, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11293 E ORDEM DE COMPRA Nº3647/2017.
0,00
111,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE VOLTA GRANDE ATÉ ENC. GAÚCHA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, REF. DIAS 25, 27 E 29/09, 02, 04 E 06/10, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11293 E ORDEM DE COMPRA Nº3647/2017.
111,00
19/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
111,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003691
111,00
TOTAL
111,00
111,00
111,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.