Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7154
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A REALIZAR-SE NO DIA 07/10, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3648/2017.
0,00
96,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A REALIZAR-SE NO DIA 07/10, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3648/2017.
96,79
17/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
96,79
19/10/2017
Pagamento de Empenho 7154/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003597
96,79
TOTAL
96,79
96,79
96,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
