Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7157
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE INVERNADAS EM ERVAL GRANDE-RS, NO DIA 28/10, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3658/2017.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE INVERNADAS EM ERVAL GRANDE-RS, NO DIA 28/10, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3658/2017.
700,00
31/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
700,00
TOTAL
700,00
700,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
