Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF DEP. EUCLIDES KLIEMANN,E EMEF GAL SOUZA NETTO. |
0,00 |
392,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF DEP. EUCLIDES KLIEMANN,E EMEF GAL SOUZA NETTO. |
392,97 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI Nº 4320/64. |
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392,97 |
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| 16/02/2017 |
Pagamento de Empenho 717/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003297 |
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392,97 |
| TOTAL |
392,97 |
392,97 |
392,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
