Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
719
Data de lançamento:
08/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº317/2017.
0,00
82.662,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº317/2017.
82.662,36
20/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/4548; 1/4507; 1/4510; 1/4509; 1/4508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
80.706,19
20/02/2017
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DA SEC SAUDE, ANEXO.
-1.956,17
23/02/2017
Pagamento de Empenho 719/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003383
80.706,19
TOTAL
80.706,19
80.706,19
80.706,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
