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Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	06/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº92/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3671/2017.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº92/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3671/2017.	76,00
16/10/2017	Conforme DANFE Nº 1/2608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		76,00
TOTAL		76,00	76,00	0,00
SALDO A PAGAR				76,00