Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARA VEICULO PLACAS IVQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº320/2017. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARA VEICULO PLACAS IVQ-5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº320/2017. |
150,00 |
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24/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14147950; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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110,00 |
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09/03/2017 |
Pagamento de Empenho 722/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003394 |
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110,00 |
10/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14297564; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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40,00 |
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13/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2017 - REF. MARÇO/2017
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
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110,00 |
13/03/2017 |
ANULAR PAGATO SEM EMISSÃO DE ORDEM |
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-110,00 |
16/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2017 - REF. MARÇO/2017
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017
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40,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.