SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DECORAÇÃO DO GINÁSIO E IMEDIAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3694/2017.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DECORAÇÃO DO GINÁSIO E IMEDIAÇÕES) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3694/2017.
2.500,00
20/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.450,00
24/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
50,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7220/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005514
2.450,00
25/10/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2017
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA - 17264
50,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
