SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3698/2017.
0,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3698/2017.
2.300,00
10/11/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
2.300,00
16/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005553
PAGTO. REF. EMPENHO 7224/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
IVAN CLAUDIO DICKAMANN - ME - 28142
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
