Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PARA USO NA PARTE NOVA DO HOSPITAL, NA FARMÁCIA E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3664/2017. |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PARA USO NA PARTE NOVA DO HOSPITAL, NA FARMÁCIA E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3664/2017. |
395,00 |
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| 19/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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395,00 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Empenho 7228/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003688 |
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395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
