Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7229
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P, PARA USO NA PARTE NOVA DO HOSPITAL, NA FARMÁCIA E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3664/2017.
0,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P, PARA USO NA PARTE NOVA DO HOSPITAL, NA FARMÁCIA E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3664/2017.
495,00
19/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
495,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7229/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003688
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
