Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7240
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 17/10, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC 2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 66/2017.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 17/10, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC 2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 66/2017.
150,00
06/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
17/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2017
CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 13102
150,00
28/11/2017
despesa não realizada
-150,00
28/11/2017
despesa não realizada
-150,00
28/11/2017
despesa não realizada
-150,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
