EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO E CÓPIA DE PLOTER DA REDE DE ÁGUA DA LINHA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº332/2017.
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2.313,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO E CÓPIA DE PLOTER DA REDE DE ÁGUA DA LINHA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº332/2017.
2.313,00
20/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64
2.313,00
23/02/2017
Pagamento de Empenho 725/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003383
2.313,00
TOTAL
2.313,00
2.313,00
2.313,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.