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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7261	Data de lançamento:	09/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (RX) E CONCESSÃO DE USO DE DOSIMETROS DURANTE O PERIODO DE 12 MESES (01/09/17 A 31/08/18).(2ª PARCELA)	0,00	259,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (RX) E CONCESSÃO DE USO DE DOSIMETROS DURANTE O PERIODO DE 12 MESES (01/09/17 A 31/08/18).(2ª PARCELA)	259,80
11/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/29429; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		259,80
19/10/2017	Pagamento de Empenho 7261/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003678			259,80
TOTAL		259,80	259,80	259,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	09/10/2017	10,39		Lançada
TOTAL		10,39

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