SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA E RECONHECIMETO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ASSESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3717/2017.
0,00
106,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA E RECONHECIMETO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ASSESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3717/2017.
106,20
16/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
106,20
TOTAL
106,20
106,20
0,00
SALDO A PAGAR
106,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.