Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7280
Data de lançamento:
10/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DAS MATRICULAS 070, 4074, E 4139, PARA ENCAMINHAR PROJETO PARA PRO-ESPORTE ATRAVES DA SEDACTEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3725/2017.
0,00
108,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DAS MATRICULAS 070, 4074, E 4139, PARA ENCAMINHAR PROJETO PARA PRO-ESPORTE ATRAVES DA SEDACTEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3725/2017.
108,45
16/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
108,45
TOTAL
108,45
108,45
0,00
SALDO A PAGAR
108,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
