Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7282 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2017, FONE (55)3796-1099. |
0,00 |
312,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2017, FONE (55)3796-1099. |
312,29 |
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| 10/10/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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312,29 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Empenho 7282/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000670 |
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312,29 |
| TOTAL |
312,29 |
312,29 |
312,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
