Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº335/2017. |
0,00 |
1.888,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº335/2017. |
1.888,16 |
|
|
| 08/02/2017 |
EMPENHO REALIZADO PARA CREDOR INDEVIDO |
-1.888,16 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
