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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7345	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3730/2017.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3730/2017.	140,00
10/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		140,00
TOTAL		140,00	140,00	0,00
SALDO A PAGAR				140,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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