MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE, PARA REALIZAR CURATIVO DIARIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3731/2017.
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129,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE, PARA REALIZAR CURATIVO DIARIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3731/2017.
129,50
19/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
129,50
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7346/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003691
129,50
TOTAL
129,50
129,50
129,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.