MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO EM FORMA DE LIVRO COM DESIGN GRAFICO E IMAGENS DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº2160/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3734/2017.
0,00
7.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO EM FORMA DE LIVRO COM DESIGN GRAFICO E IMAGENS DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº2160/2016, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3734/2017.
7.480,00
20/12/2017
ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMORANDO Nº23/2017-SMAS, ANEXO
-7.480,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
