Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL E MEI, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 67/2017.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL E MEI, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 67/2017.
350,00
11/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
350,00
19/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2017
MARCOS ANDRE PASA - 14095
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
