Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7356 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3738/2017. |
0,00 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3738/2017. |
899,00 |
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29/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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899,00 |
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01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7356/2017
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 |
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899,00 |
TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.