Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇOES PARA INDUSTRIA E A SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7360 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3743/2017. |
0,00 |
73,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3743/2017. |
73,80 |
|
|
| 20/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/24166; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
73,80 |
|
| 25/10/2017 |
Pagamento de Empenho 7360/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003687 |
|
|
73,80 |
| TOTAL |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
