MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAPANHA DE MOBILIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3746/2017.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAPANHA DE MOBILIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3746/2017.
175,00
31/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
175,00
09/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7364/2017
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
