MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHLEN-RS, NOS DIAS 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSPEÇÃO DE ETA.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHLEN-RS, NOS DIAS 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSPEÇÃO DE ETA.
72,00
19/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/178; 1/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
72,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7398/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003693
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.