MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE IGOR WENDEL DA SILVA GONÇALVES DE SUA CASA ATE A CIDADE, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/217
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE IGOR WENDEL DA SILVA GONÇALVES DE SUA CASA ATE A CIDADE, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/217
22,00
20/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/10694; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
22,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003691
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
