Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
7405
Data de lançamento:
17/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "A MAGIA DO LIVRO", NO DIA 19/10/2017, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO, CFE. TERMO DE PARCERIA Nº1302/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3767/2017.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "A MAGIA DO LIVRO", NO DIA 19/10/2017, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO, CFE. TERMO DE PARCERIA Nº1302/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3767/2017.
990,00
31/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
990,00
TOTAL
990,00
990,00
0,00
SALDO A PAGAR
990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.