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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERNANDA CELIBERTI SOVERAL 05971433407

Dados do Empenho

Número do empenho:	743	Data de lançamento:	08/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SINASE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE PREST. SERV. MINISTRAR CURSO "RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E PRÁTICAS RESTAURATIVAS SISTÊMICAS NA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/02/17, AOS PROF. MUNIC. E EST. E TEC. QUE ATUAM NA POLITICA DA CRIANÇA E ADOLES, CFE. INEXIG. 01/17,CONTRATO Nº06/17, OC Nº330/17	0,00	5.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE PREST. SERV. MINISTRAR CURSO "RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E PRÁTICAS RESTAURATIVAS SISTÊMICAS NA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/02/17, AOS PROF. MUNIC. E EST. E TEC. QUE ATUAM NA POLITICA DA CRIANÇA E ADOLES, CFE. INEXIG. 01/17,CONTRATO Nº06/17, OC Nº330/17	5.700,00
06/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº A/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		5.700,00
09/03/2017	Pagamento de Empenho 743/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000551			5.700,00
TOTAL		5.700,00	5.700,00	5.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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