Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7481 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº7406/2017, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA. |
0,00 |
45,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº7406/2017, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA. |
45,27 |
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| 17/10/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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45,27 |
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| 25/10/2017 |
Pagamento de Empenho 7481/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005514 |
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45,27 |
| TOTAL |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
