SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA FEIRA DO LIVRO, NO DIA 19/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
221,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA FEIRA DO LIVRO, NO DIA 19/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO.
221,51
19/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
221,51
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7512/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003607
221,51
TOTAL
221,51
221,51
221,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
